Aree di Attività e Servizi

J-Invest opera nel settore dei distressed assets e dei non performing loans in diversi segmenti di attività, con particolare focus su arbitraggio di crediti chirografari e cartolarizzazione di crediti.

Attività principali

Arbitraggio di crediti ammessi al passivo delle procedure concorsuali

Cartolarizzazione di crediti

Altre attività

Origination, valutazione e gestione diretta o per conto terzi di portafogli di NPL’s

Origination, valutazione e acquisto su base opportunistica di revocatorie fallimentari

ARBITRAGGIO DI CREDITI AMMESSI AL PASSIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Nella compravendita (arbitraggio) di crediti ammessi al passivo delle procedure concorsuali, J-Invest concentra la sua analisi di rischio/rendimento sui fondamentali delle singole posizioni/procedure e non sulla valutazione generica di un portafoglio di crediti.

Questo a prescindere dalla numerosità dei crediti oggetto di cessione (singolo credito o portafogli di crediti) e dalla forma tecnica con cui vengono messi in vendita (contatto diretto con il venditore, asta organizzata da advisor specializzato).

SELEZIONE DI PROCEDURE AD
ALTO RITORNO POTENZIALE

PRIORITIZZAZIONE POSIZIONI
CREDITORIE

FASE NEGOZIALE

CASH-IN

analisi del passivo della procedure
valutazione della capienza
analisi tempi di rientro

prioritizzazione per importo, reperibilità, probabilità di perfezionamento

individuazione contatti di riferimento
emissioni offerte
conclusione contratto e acquisto pro soluto

attesa di riparti
trading delle posizioni acquistate

ARBITRAGGIO DI CREDITI AMMESSI AL PASSIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Nella compravendita (arbitraggio) di crediti ammessi al passivo delle procedure concorsuali, J-Invest concentra la sua analisi di rischio/rendimento sui fondamentali delle singole posizioni/procedure e non sulla valutazione generica di un portafoglio di crediti.

Questo a prescindere dalla numerosità dei crediti oggetto di cessione (singolo credito o portafogli di crediti) e dalla forma tecnica con cui vengono messi in vendita (contatto diretto con il venditore, asta organizzata da advisor specializzato).

SELEZIONE DI PROCEDURE AD ALTO RITORNO POTENZIALE

analisi del passivo della procedure
valutazione della capienza
analisi tempi di rientro

PRIORITIZZAZIONE POSIZIONI CREDITORIE

prioritizzazione per importo, reperibilità, probabilità di perfezionamento

FASE NEGOZIALE

individuazione contatti di riferimento
emissioni offerte
conclusione contratto e acquisto pro soluto

CASH-IN

attesa di riparti
trading delle posizioni acquistate
proposizione di concordati fallimentari (diretti o terzi)

ARBITRAGGIO DI CREDITI AMMESSI AL PASSIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Nella compravendita (arbitraggio) di crediti ammessi al passivo delle procedure concorsuali, J-Invest concentra la sua analisi di rischio/rendimento sui fondamentali delle singole posizioni/procedure e non sulla valutazione generica di un portafoglio di crediti.

Questo a prescindere dalla numerosità dei crediti oggetto di cessione (singolo credito o portafogli di crediti) e dalla forma tecnica con cui vengono messi in vendita (contatto diretto con il venditore, asta organizzata da advisor specializzato).

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

J-Invest è promotore di operazioni di cartolarizzazione finalizzate alla realizzazione di rendimenti in capo ai sottoscrittori delle notes emesse. J-Invest svolge in questi casi direttamente l'attività di ricerca di opportunità ad alto potenziale (origination), analisi e valutazione analitica di ogni posizione (due diligence) e finalizza l’acquisto dei claims sulla base di un approccio selettivo di analisi di portafogli NPL.

I crediti individuati vengono acquistati tramite dei veicoli di cartolarizzazione costituiti ai sensi della legge 130/1999.

J-Invest è promotore di operazioni di cartolarizzazione finalizzate alla realizzazione di rendimenti in capo ai sottoscrittori delle notes emesse. J-Invest svolge in questi casi direttamente l'attività di ricerca di opportunità ad alto potenziale (origination), analisi e valutazione analitica di ogni posizione (due diligence) e finalizza l’acquisto dei claims sulla base di un approccio selettivo di analisi di portafogli NPL.

I crediti individuati vengono acquistati tramite dei veicoli di cartolarizzazione costituiti ai sensi della legge 130/1999.

Struttura cartolarizzazione

Highlights

L'acquisto è finalizzato alla realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti tramite l'emissione di una o più classi di titoli da parte dell'SPV emittente.
L'SPV emittente ed il Master Servicer stipulano un contratto di servicing ai sensi del quale quest’ultimo viene incaricato di svolgere l'attività di amministrazione, gestione, recupero e riscossione dei crediti cartolarizzati.
Il Master Servicer, a sua volta, con il consenso dell'SPV emittente sub-delega a J-Invest S.p.A., che agisce come sub-servicer dell'operazione di cartolarizzazione, le attività di servicing come consentito dalla legge 130/1999.
Il Sub-Servicer (ruolo affidato a J-Invest S.p.A.) struttura l’attività in ottica di massimizzazione degli incassi e riduzione delle tempistiche di recupero. Definisce e controlla le attività giudiziarie mirando ad un approccio «attivo», teso all’accelerazione delle procedure di recupero.